Kaupunginhallitus käsitteli talousarvioesitystä kahden päivän ajan. Kaupunginjohtaja muutti pohjaesitystään asiantuntijakuulemisten, kaupunginhallituksen keskustelujen ja neuvottelujen pohjalta. Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun talousarvioesityksen yksimielisesti. Vain joukkoliikenteestä tehtiin muutosesitys, josta äänestettiin.
Lahden kaupungille vuosi 2025 on käännekohta, jolloin punnitaan päätettyjen talouden sopeuttamistoimien vaikuttavuus.
Vuosikate vahvemmaksi
Kaupunginhallitus päätyi vahvistamaan vuosikatetta 7,68 milj. eurolla.
Lahden Tilakeskukselta vähennetään määrärahaa 3,0 milj. euroa vuodelta 2025.
Työllisyyspalveluista vähennetään määrärahaa 1,0 milj. euroa vuodelta 2025. Määrärahan vähennys perustuu arvioon, että kaikkea toimintaa, esimerkiksi palvelujen ostoja, ei saada käyntiin alkuvuodesta.
Lisäksi kaupunkiympäristöltä vähennetään määrärahaa 0,5 milj. euroa vuodelta 2025. Omaisuuden myyntivoittojen tavoitetta lisättiin 2,88 milj. eurolla.
Joukkoliikenne-palveluyksikkö vastaa seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä Päijät-Hämeen kunnissa. Äänestyksen jälkeen joukkoliikenne-palveluyksikön määrärahaa vähennetään 0,3 milj. euroa vuodelta 2025, 0,5 milj. euroa vuodelta 2026 ja 0,7 milj. euroa vuodelta 2027. Päätös vahvistaa osaltaan vuosikatetta.
Selvityksiä ja täsmennyksiä
Kun työllisyyden hoito siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta, henkilötyövuosien määrä Lahden kaupungilla kasvaa.
Talousarvioesityksessä annetaan kuitenkin valmisteluohje toteuttaa viiden prosentin alenema henkilötyövuosiin vuoden 2024 talousarviotasosta vuoden 2027 loppuun mennessä osana talouden tasapaino-ohjelman säästötoimenpiteitä. Luonnollista poistumaa, eläköitymistä sekä irtisanoutumisia hyödynnetään aktiivisesti, jotta henkilötyövuosien määrä saadaan selvään laskuun kaupunkitasolla. Kirjaus täsmentää talouden tasapaino-ohjelman henkilöstövaikutuksia.
Tilakeskuksen osalta käynnistetään selvitys, onko taseyksikkömalli tehokkain tapa toteuttaa palveluverkon kehitys ja ylläpito.
Liikuntapaikkasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti suunnitelmakaudella kehitetään liikuntapalvelujen tilojen käytön seurantaa. Tavoitteena on lisätä liikuntapaikkojen käyttöastetta ja kävijämääriä. Vuoden 2025 aikana selvitetään liikuntapalvelujen resurssiperiaate sekä liikuntapaikkatuen jakoperiaatteet.
Lisäksi käynnistetään selvitys, jonka tavoitteena on joukkoliikenteen taloudellisesti kestävä järjestämismalli ja vähemmän negatiivinen joukkoliikenteen toimintakate. Esitys selvityksestä ei ollut yksimielinen.
Nuorten hyvinvointia ja järjestöjen toimintaedellytyksiä parannetaan
Talousarvion yhteydessä annetaan valmisteluohje käynnistää hanke nuorten osallisuuden, arjen toimintakyvyn ja työllisyyden parantamiseksi yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja selvittää mahdollisuudet käyttää jäämistövaroja vuosina 2025–2027. Kaupunkiympäristön palvelualueen edellytetään tekevän yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvien toimijoiden kanssa.
Palkkatukea voidaan myöntää jatkossakin kolmannen sektorin yhdistyksille ja järjestöille erityisesti nuorten, maahanmuuttajataustaisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseen. Näin varmistetaan kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan jatkuvuutta.
Talousarvion 2025 tunnusluvut
Talousarvion vuoden 2025 toimintakate on -384,7 milj. euroa, vuosikate 3,3 milj. euroa ja tilikauden tulos -53,4 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi on arvioitu -53,3 milj. euroa. Taseeseen kertynyt ylijäämä on 164,3 milj. euroa. Investointien bruttomenot ovat 68,0 milj. euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta -60,5 milj. euroa. Henkilötyövuosiarvio vuodelle 2025 on 3 462 henkilötyövuotta.
Kaikki veroprosentit pysyvät esityksen mukaan samoina kuin ne ovat olleet vuonna 2024. Kaupunginvaltuustolle esitetään päätettäväksi, että se vahvistaa vuoden 2025 tuloveroprosentiksi 8,1 ja vahvistaa vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit.
Lahden kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 veroprosenteista 11.11. sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 25.11.
Lisätiedot
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hilden, p. 050 327 2691
I varapuheenjohtaja Kalle Aaltonen, p. 050 348 5213
II varapuheenjohtaja Jorma Ratia, p. 044 716 1215
III varapuheenjohtaja Toni Putula, p. 040 501 9796